武汉市科协

三公经费

武汉市科学技术协会2017年部门预算公开说明

发布日期:2017/3/30 16:05:13      来源:本站      作者:
字体显示:【大】  【中】  【小】
    

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

武汉市科学技术协会是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是推动科技事业发展的重要力量。主要职责是:开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动自主创新;组织科技工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献;贯彻《中华人民共和国科学技术普及法》,实施《全民科学素质行动计划纲要》,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法;捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科技教育活动,提高全民科学素质;反映科技工作者的建议、意见和诉求,维护科技工作者的合法权益;推动建立和完善科学研究诚信监督机制,促进科学道德建设和学风建设;组织科技工作者参与全市科学技术政策、法规制定、科学技术普及和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作;宣传、表彰、奖励优秀科技工作者和科普工作者,举荐科技人才;开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科技成果的转化;接受委托承担项目评估、成果鉴定,参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务;开展民间国际科技交流活动,促进国际科技合作,发展同国外的科技团体和科技工作者的友好交往;开展继续教育和培训工作;兴办符合武汉市科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

(二)部门预算单位构成

武汉市科学技术协会由机关及下属1个二级单位组成,其中:行政单位1个、事业单位1个。

(三)部门人员构成

武汉市科学技术协会总编制人数130人,其中:行政编制31人,后勤编制3人,事业编制96人。在职实有人数122人,其中:行政编制31人,后勤编制3人,事业编制88人。

离退休人员88人,其中:离休6人,退休82人。

二、年度工作目标及主要任务

(一)履行好《科学素质纲要》职责,全面贯彻落实《科学素质纲要》。深化“百万市民学科学”品牌活动;组织实施系列青少年科普活动;实施基层科普行动计划项目;进一步推进科普资源共建共享,推动更多在汉科研机构、高校、大型国有企业科普资源向社会公众开放。

(二)深入推进学会能力提升计划。组织实施推进科技类团体创新发展专项。提升学会服务创新能力、服务社会能力、承接政府职能转移能力、服务科技工作者能力以及自我发展能力。

(三)大力开展学术交流活动。重点支持综合交叉类学术交流活动、小型高端前沿学术交流活动和青年科学家论坛。

(四)广泛开展决策咨询、建言献策活动。组织院士专家调研咨询活动,做好院士慰问、接待工作。推进武汉市科技智库建设,开展课题调研、为武汉市发展建言献策。

(五)实施“讲理想、比贡献”暨企业创新服务行动。引导广大科技工作者为企业技术创新服务。大力开展“院士专家企业行”活动,建立企业院士工作站,开展创新方法培训活动,提高企业科技工作者的创新能力。

(六)加大科技馆建设力度。发挥科技馆科普主阵地作用,将科技馆新馆打造成武汉靓丽的城市名片。加强科技馆科普培训教育工作的力度,寻求新馆与老馆优势互补、错位发展的方向,开展武汉市内冬(夏)令营;实验室老师辅导员专业技能培训;高层次科普人才实训;探究工作室;中小学科技竞赛活动等活动。

(七)切实加强联系与服务科技工作者。切实维护科技工作者权益,大力表彰宣传举荐优秀科技工作者。加强对学会、基层科协工作人员的指导与培训,加强科协基层组织建设,着力加强科协工作理论探索与宣传。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2017年部门预算总收入16858.11万元。其中:一般公共预算财政拨款收入14624.57万元,其他收入421.44万元;上年结转1812.1万元。

(二)2017年部门预算总支出16858.11万元。其中:基本支出3479.37万元,项目支出13378.74万元。

按照支出功能分类科目,主要用于:

教育支出4325.3万元;科学技术支出11814.88万元;社会保障和就业支出348.67万元;医疗卫生与计划生育支出171.55万元;住房保障支出197.71万元。

按照支出经济分类科目,主要用于:

工资福利支出1766.84万元;商品和服务支出8490.05万元;对个人和家庭的补助1139.13万元;对企事业单位的补贴594.02万元;债务利息支出293.5万元;其他资本性支出159.97万元;其他支出4414.6万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出预算16436.67万元,其中:当年预算14624.57万元,上年结转1812.1万元。安排情况如下:

(一)基本支出3479.37万元,其中:

1.人员经费2905.97万元,包括:

(1)工资福利支出1766.84万元,主要用于基本工资、津贴补贴、基本医疗保险费、生育保险费、绩效工资等。

(2)对个人和家庭的补助1139.13万元,主要用于离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴等。

2.公用经费573.4万元,均为商品和服务支出,主要用于在职日常公用经费、离退休公用经费、专项公用经费、专项物业管理费。

(二)项目支出12957.3万元,其中:

1.部门项目7638.5万元。主要安排为:

(1)行政运行50万元,主要用于:机动经费。

(2)科普活动814.02万元,主要用于:全民科学素质行动计划、代列武汉科技报及武汉科技咨询服务中心经费补助。

(3)青少年科技活动53.34万元,主要用于:青少年科普国际夏令营。

(4)学术交流作活动1207.01万元,主要用于:科技创新智库与宣传经费、学会建设及学术交流、高端国际学术会议、院士专家工作站、国际交流与合、湖北(武汉)院士咨询服务(活动)中心经费。

(5)科技馆站支出5150.22万元,主要用于:青少年科普教育实践基地与学校结合系列活动、科技馆免费开放补助资金、科技馆运行经费、科技馆新馆租赁费、科普知识展览等。

(6)其他科学技术普及支出363.91万元,主要用于:武汉市科学技术协会第九次代表大会、服务企业技术创新、为科技工作者服务能力条件建设、老科技工作者助力武汉发展。

2.公共项目5318.8万元。主要安排为:

(1)其他教育费附加安排的支出4325.3万元,主要用于:中小学科普基地建设。

(2)科普活动700万元,主要用于:科普助推行动计划。

(3)科技馆站293.5万元,主要用于:地方债本金及利息。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市科学技术协会因公出国(境)费、公务接待费、公务用车及运行维护费开支单位包括市科协机关本级及武汉科技馆。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2017年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算87.18万元,比2016年预算减少20.1万元,下降18.74%。其中:

1.因公出国(境)经费预算48.48万元,与2016年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费29万元,均为公务用车运行维护费,比2016年预算减少17.5万元,主要原因:市科协机关公车改革后车辆减少。

3.公务接待费预算9.7万元,比2016年预算减少2.6万元,主要原因:严格控制公务接待标准,压减了公务接待支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市科学技术协会2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2017年部门机关运行经费263.2万元。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2017年部门预算中纳入政府采购预算支出合计7240.08万元。包括:货物类4694.38万元,工程类1335万元,服务类1210.7万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,部门共有车辆9辆。其中:一般公务用车8辆,其他车辆1辆。

(四)绩效目标设置情况

2017年部门项目、公共项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款13378.74万元。



武汉市科学技术协会2017年部门收支总表

部门公开01表                                                        单位:万元

收          入

支             出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

14,624.57

201 一般公共服务支出

 

支出类别分类

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

204 公共安全支出

 

一、基本支出

3,479.37

三、事业收入

 

205 教育支出

4,325.30

 工资福利支出

1,766.84

四、上级补助收入

 

206 科学技术支出

11,814.88

 对个人和家庭的补助

1,139.13

五、附属单位上缴收入

 

207 文化体育与传媒支出

 

  商品和服务支出

573.40

六、事业单位经营收入

 

208 社会保障和就业支出

348.67

二、项目支出

13,378.74

七、其他收入

421.44

210 医疗卫生与计划生育支出

171.55

 (一)部门项目

8,059.94

 

 

211 节能环保支出

 

  (二)公共项目

5,318.80

 

 

212 城乡社区支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

213 农林水支出

 

四、对附属单位补助支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

五、事业单位经营支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

支出经济分类

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

301 工资福利支出

1,766.84

 

 

220 国土海洋气象等支出

 

302 商品和服务支出

8,490.05

 

 

221 住房保障支出

197.71

303 对个人和家庭的补助

1,139.13

 

 

222 粮油物资储备支出

 

304 对企事业单位的补贴

594.02

 

 

227 预备费

 

305 转移性支出

 

 

 

229 其他支出

 

307 债务利息支出

293.50

 

 

230 转移性支出

 

308 债务还本支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

309 基本建设支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

310 其他资本性支出

159.97

 

 

233 债务发行费支出

 

399 其他支出

4,414.60

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

15,046.01

本年支出合计

16,858.11

本年支出合计

16,858.11

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

 

 

九、上年结转

1,812.10

结转下年

 

六、结转下年

 

收入总计

16,858.11

支出总计

16,858.11

支出总计

16,858.11

 

武汉市科学技术协会2017年部门收支总表

部门公开02表                                                      单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

财政拨款

其他

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

16,858.11

14,624.57

 

 

 

 

 

421.44

 

1,812.10

 

205

教育支出

4,325.30

4,325.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20509

  教育费附加安排的支出

4,325.30

4,325.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2050999

    其他教育费附加安排的支出

4,325.30

4,325.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

11,814.88

9,581.34

 

 

 

 

 

421.44

 

1,812.10

 

  20601

  科学技术管理事务

1,078.03

1,078.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2060101

    行政运行(科学技术)

1,078.03

1,078.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20607

  科学技术普及

10,736.85

8,503.31

 

 

 

 

 

421.44

 

1,812.10

 

    2060702

    科普活动

1,514.02

1,514.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2060703

    青少年科技活动

53.34

50.00

 

 

 

 

 

 

 

3.34

 

    2060704

    学术交流活动

1,207.01

1,200.00

 

 

 

 

 

 

 

7.01

 

    2060705

    科技馆站

7,598.57

5,406.29

 

 

 

 

 

421.44

 

1,770.84

 

    2060799

    其他科学技术普及支出

363.91

333.00

 

 

 

 

 

 

 

30.91

 

208

社会保障和就业支出

348.67

348.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

348.67

348.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

348.67

348.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

171.55

171.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

171.55

171.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

30.37

30.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

42.60

42.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

95.92

95.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

2.66

2.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

197.71

197.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

197.71

197.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

109.46

109.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210202

    提租补贴

43.92

43.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210203

    购房补贴

44.33

44.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

武汉市科学技术协会2017部门支出总表

部门公开03表                                                      单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

事业单位经营支出

结转下年

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

合计

16,858.11

3,479.37

13,378.74

 

 

 

 

205

教育支出

4,325.30

 

4,325.30

 

 

 

 

  20509

  教育费附加安排的支出

4,325.30

 

4,325.30

 

 

 

 

    2050999

   其他教育费附加安排的支出

4,325.30

 

4,325.30

 

 

 

 

206

科学技术支出

11,814.88

2,761.44

9,053.44

 

 

 

 

  20601

  科学技术管理事务

1,078.03

1,028.03

50.00

 

 

 

 

    2060101

    行政运行(科学技术)

1,078.03

1,028.03

50.00

 

 

 

 

  20607

  科学技术普及

10,736.85

1,733.41

9,003.44

 

 

 

 

    2060702

    科普活动

1,514.02

 

1,514.02

 

 

 

 

    2060703

    青少年科技活动

53.34

 

53.34

 

 

 

 

    2060704

    学术交流活动

1,207.01

 

1,207.01

 

 

 

 

    2060705

    科技馆站

7,598.57

1,733.41

5,865.16

 

 

 

 

    2060799

    其他科学技术普及支出

363.91

 

363.91

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

348.67

348.67

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

348.67

348.67

 

 

 

 

 

    2080501

   归口管理的行政单位离退休

348.67

348.67

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

171.55

171.55

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

171.55

171.55

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

30.37

30.37

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

42.60

42.60

 

 

 

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

95.92

95.92

 

 

 

 

 

    2101199

   其他行政事业单位医疗支出

2.66

2.66

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

197.71

197.71

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

197.71

197.71

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

109.46

109.46

 

 

 

 

 

    2210202

    提租补贴

43.92

43.92

 

 

 

 

 

    2210203

    购房补贴

44.33

44.33

 

 

 

 



武汉市科学技术协会2017年财政拨款收支预算总表

部门公开04表                                                     单位:万元


支出
项目
预算数
项目(按功能分类)
合计
一般公共预算
政府性基金预算
项目
合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入 14,624.57
201 一般公共服务支出



支出类别分类



二、政府性基金预算财政拨款收入

204 公共安全支出



一、基本支出
3,479.37
3,479.37



205 教育支出
4,325.30 4,325.30

  工资福利支出
1,766.84
1,766.84



206 科学技术支出
11,393.44 11,393.44

  对个人和家庭的补助
1,139.13
1,139.13



207 文化体育与传媒支出



  商品和服务支出
573.40
573.40



208 社会保障和就业支出
348.67
348.67

二、项目支出
12,957.30
12,957.30



210 医疗卫生与计划生育支出
171.55
171.55

  (一)部门项目
7,638.50
7,638.50



211 节能环保支出



  (二)公共项目
5,318.80
5,318.80



212 城乡社区支出



三、上缴上级支出





213 农林水支出



四、对附属单位补助支出





214 交通运输支出



五、事业单位经营支出





215 资源勘探信息等支出









216 商业服务业等支出









217 金融支出



支出经济分类





219 援助其他地区支出



301 工资福利支出
1,766.84
1,766.84



220 国土海洋气象等支出



302 商品和服务支出
8,068.61
8,068.61



221 住房保障支出
197.71
197.71

303 对个人和家庭的补助
1,139.13
1,139.13



222 粮油物资储备支出



304 对企事业单位的补贴
594.02
594.02



227 预备费



305 转移性支出





229 其他支出



307 债务利息支出
293.50
293.50



230 转移性支出



308 债务还本支出





231 债务还本支出



309 基本建设支出





232 债务付息支出



310 其他资本性支出
159.97
159.97



233 债务发行费支出



399 其他支出
4,414.60
4,414.60











本年收入合计
14,624.57
本年支出合计
16,436.67
16,436.67

本年支出合计
16,436.67
16,436.67

三、上年结转
1,812.10
结转下年



六、结转下年



收入总计
16,436.67
支出总计
16,436.67
16,436.67

支出总计
16,436.67
16,436.67


武汉市科学技术协会2017年一般公共预算支出表

部门公开05表                                                  单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

1

2

3

4

5

 

合计

16,436.67

3,479.37

12,957.30

205

教育支出

4,325.30

 

4,325.30

  20509

  教育费附加安排的支出

4,325.30

 

4,325.30

    2050999

    其他教育费附加安排的支出

4,325.30

 

4,325.30

206

科学技术支出

11,393.44

2,761.44

8,632.00

  20601

  科学技术管理事务

1,078.03

1,028.03

50.00

    2060101

    行政运行(科学技术)

1,078.03

1,028.03

50.00

  20607

  科学技术普及

10,315.41

1,733.41

8,582.00

    2060702

    科普活动

1,514.02

 

1,514.02

    2060703

    青少年科技活动

53.34

 

53.34

    2060704

    学术交流活动

1,207.01

 

1,207.01

    2060705

    科技馆站

7,177.13

1,733.41

5,443.72

    2060799

    其他科学技术普及支出

363.91

 

363.91

208

社会保障和就业支出

348.67

348.67

 

  20805

  行政事业单位离退休

348.67

348.67

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

348.67

348.67

 

210

医疗卫生与计划生育支出

171.55

171.55

 

  21011

  行政事业单位医疗

171.55

171.55

 

    2101101

    行政单位医疗

30.37

30.37

 

    2101102

    事业单位医疗

42.60

42.60

 

    2101103

    公务员医疗补助

95.92

95.92

 

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

2.66

2.66

 

221

住房保障支出

197.71

197.71

 

  22102

  住房改革支出

197.71

197.71

 

    2210201

    住房公积金

109.46

109.46

 

    2210202

    提租补贴

43.92

43.92

 

    2210203

    购房补贴

44.33

44.33



武汉市科学技术协会2017年一般公共预算基本支出表

部门公开06表                                                 单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

基本支出

小计

人员经费

公用经费

1

2

3

4

5

 

合计

3,479.37

2,905.97

573.40

301

工资福利支出

1,766.84

1,766.84

 

  30101

  基本工资

364.03

364.03

 

  30102

  津贴补贴

187.39

187.39

 

  30103

  奖金

10.36

10.36

 

  30104

  其他社会保障缴费

79.36

79.36

 

  30107

  绩效工资

286.86

286.86

 

  30199

  其他工资福利支出

838.84

838.84

 

302

商品和服务支出

573.40

 

573.40

  30201

  办公费

32.66

 

32.66

  30202

  印刷费

4.96

 

4.96

  30203

  咨询费

6.00

 

6.00

  30204

  手续费

3.00

 

3.00

  30205

  水费

36.00

 

36.00

  30206

  电费

33.20

 

33.20

  30207

  邮电费

14.00

 

14.00

  30209

  物业管理费

35.00

 

35.00

  30211

  差旅费

26.00

 

26.00

  30212

  因公出国(境)费用

11.98

 

11.98

  30213

  维修(护)费

42.13

 

42.13

  30215

  会议费

9.00

 

9.00

  30216

  培训费

15.10

 

15.10

  30217

  公务接待费

9.70

 

9.70

  30218

  专用材料费

10.00

 

10.00

  30226

  劳务费

22.00

 

22.00

  30227

  委托业务费

72.00

 

72.00

  30228

  工会经费

16.12

 

16.12

  30229

  福利费

20.15

 

20.15

  30231

  公务用车运行维护费

29.00

 

29.00

  30239

  其他交通费用

37.76

 

37.76

  30240

  税金及附加费用

6.00

 

6.00

  30299

  其他商品和服务支出

81.64

 

81.64

303

对个人和家庭的补助

1,139.13

1,139.13

 

  30301

  离休费

65.15

65.15

 

  30302

  退休费

494.76

494.76

 

  30305

  生活补助

5.55

5.55

 

  30307

  医疗费

95.92

95.92

 

  30311

  住房公积金

109.46

109.46

 

  30312

  提租补贴

43.92

43.92

 

  30313

  购房补贴

44.33

44.33

 

  30315

  物业服务补贴

54.65

54.65

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

225.39

225.39



武汉市科学技术协会2017年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开07表                                                   单位:万元

能科目编码

功能科目名称

“三公”经费支出

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

 

合计

87.18

48.48

29.00

 

29.00

9.70

2060101

行政运行(科学技术)

19.00

 

14.00

 

14.00

5.00

2060703

青少年科技活动

6.50

6.50

 

 

 

 

2060704

学术交流活动

30.00

30.00

 

 

 

 

2060705

科技馆站

31.68

11.98

15.00

 

15.00

4.70


武汉市科学技术协会2017年政府性基金预算支出表

部门公开08表                              单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

单位代码

单位名称

本年政府性基金预算支出

小计

基本支出

项目支出

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 


本部门2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

首页| 科协概况| dafa888黄金版娱乐场,dafa888com500| 全民科学素质行动| 都市农业科普| 科协内网

Copyright ? 武汉市科学技术协会 地址:武汉市江岸区赵家条144号

邮编:430010 电话:(027)65692047 传真:(027)65692036 网站编辑部:(027)82842276 技术支持: