武汉市科协

三公经费

2016年度武汉市科学技术协会部门决算

发布日期:2017/10/27 9:55:51      来源:本站      作者:
字体显示:【大】  【中】  【小】
    

 

 

 

 

2016年度

武汉市科学技术协会
部门决算

 

 

 

 

 2017年10月27日

 

 

 

 

 

 

第一部分  武汉市科学技术协会概况 

一、主要职能 

二、部门决算单位构成 

三、部门人员构成 

第二部分  武汉市科学技术协会2016年度部门决算表 

一、收入支出决算总表(表1) 

二、收入决算表(表2) 

三、支出决算表(表3) 

四、财政拨款收入支出决算总表(表4) 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5) 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6) 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7) 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8) 

第三部分  武汉市科学技术协会2016年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况   

二、收入决算情况 

三、支出决算情况 

四、财政拨款收入支出决算总体情况 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 

九、关于2016年度预算绩效情况的说明 

十、其他重要事项的情况 

第四部分 名词解释 


 

第一部分  武汉市科学技术协会概况

 

    一、部门主要职能

    武汉市科学技术协会是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是推动科技事业发展的重要力量。主要职责是:开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动自主创新;组织科技工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献;贯彻《中华人民共和国科学技术普及法》,实施《全民科学素质行动计划纲要》,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法;捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科技教育活动,提高全民科学素质;反映科技工作者的建议、意见和诉求,维护科技工作者的合法权益;推动建立和完善科学研究诚信监督机制,促进科学道德建设和学风建设;组织科技工作者参与全市科学技术政策、法规制定、科学技术普及和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作;宣传、表彰、奖励优秀科技工作者和科普工作者,举荐科技人才;开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科技成果的转化;接受委托承担项目评估、成果鉴定,参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务;开展民间国际科技交流活动,促进国际科技合作,发展同国外的科技团体和科技工作者的友好交往;开展继续教育和培训工作;兴办符合武汉市科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

    二、部门单位构成

    从决算单位构成来看,武汉市科学技术协会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、全额拨款事业单位1个。

    纳入武汉市科学技术协会2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

    1. 武汉市科学技术协会机关

    2. 武汉科学技术馆

    三、部门人员构成

    武汉市科学技术协会总编制人数130人,其中:行政编制34人,事业编制96(其中:参照公务员法管理0)。在职实有人数116人,其中:行政34人,事业82人。

    离退休人员88人,其中:离休6人,退休82人。

 

 

第二部分  武汉市科学技术协会2016年度部门决算表  

 

一、2016年度收入支出决算总表(表1)
部门:武汉市科学技术协会                                                  单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

14,829

一、一般公共服务支出

28

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

29

二、上级补助收入

3

三、国防支出

30

三、事业收入

4

四、公共安全支出

31

四、经营收入

5

五、教育支出

32

3,506

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

33

10,967

六、其他收入

7

38

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

381

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

126

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

126

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

22

二十二、债务还本支出

49

23

二十三、债务付息支出

50

本年收入合计

24

14,867

本年支出合计

51

15,106

    用事业基金弥补收支差额

25

228

    结余分配

52

    年初结转和结余

26

11

    年末结转和结余

53

总计

27

15,106

总计

54

15,106

                       注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
                       24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行;
                       51行=(28+29+…+50)行;  54行=(51+52+53)行。

 

 

二、2016年度收入决算表(表2)
 部门:武汉市科学技术协会                                                  单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

14,867

14,829

38

205

教育支出

3,506

3,506

20509

教育费附加安排的支出

3,506

3,506

2050999

  其他教育费附加安排的支出

3,506

3,506

206

科学技术支出

10,728

10,690

38

20601

科学技术管理事务

876

876

2060101

  行政运行

876

876

20604

技术研究与开发

87

87

2060499

  其他技术研究与开发支出

87

87

20607

科学技术普及

9,528

9,490

38

2060701

  机构运行

15

15

2060702

  科普活动

1,551

1,551

2060703

  青少年科技活动

47

47

2060704

  学术交流活动

1,033

1,033

2060705

  科技馆站

6,625

6,587

38

2060799

  其他科学技术普及支出

257

257

20699

其他科学技术支出

237

237

2069999

  其他科学技术支出

237

237

208

社会保障和就业支出

381

381

20805

行政事业单位离退休

381

381

2080501

  归口管理的行政单位离退休

381

381

210

医疗卫生与计划生育支出

126

126

21005

医疗保障

126

126

2100501

  行政单位医疗

63

63

2100502

  事业单位医疗

62

62

2100599

  其他医疗保障支出

1

1

221

住房保障支出

126

126

22102

住房改革支出

126

126

2210201

  住房公积金

78

78

2210202

  提租补贴

33

33

2210203

  购房补贴

15

15

                        注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
                        1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。

 

 

三、2016年度支出决算表(表3)
 部门:武汉市科学技术协会                                                 单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

15,106

3,149

11,957

205

教育支出

3,506

3,506

20509

教育费附加安排的支出

3,506

3,506

2050999

  其他教育费附加安排的支出

3,506

3,506

206

科学技术支出

10,967

2,516

8,451

20601

科学技术管理事务

876

876

2060101

  行政运行

876

876

20604

技术研究与开发

87

87

2060499

  其他技术研究与开发支出

87

87

20607

科学技术普及

9,767

1,403

8,364

2060701

  机构运行

15

15

2060702

  科普活动

1,551

1,551

2060703

  青少年科技活动

47

47

2060704

  学术交流活动

1,033

5

1,028

2060705

  科技馆站

6,853

1,380

5,473

2060799

  其他科学技术普及支出

268

18

250

20699

其他科学技术支出

237

237

2069999

  其他科学技术支出

237

237

208

社会保障和就业支出

381

381

20805

行政事业单位离退休

381

381

2080501

  归口管理的行政单位离退休

381

381

210

医疗卫生与计划生育支出

126

126

21005

医疗保障

126

126

2100501

  行政单位医疗

63

63

2100502

  事业单位医疗

62

62

2100599

  其他医疗保障支出

1

1

221

住房保障支出

126

126

22102

住房改革支出

126

126

2210201

  住房公积金

78

78

2210202

  提租补贴

33

33

2210203

  购房补贴

15

15

                         注:本表反映部门本年度各项支出情况。
                        1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。   

 

 

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表(表4)
部门:武汉市科学技术协会                                                 单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

14,829

一、一般公共服务支出

30

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

31

3

三、国防支出

32

4

四、公共安全支出

33

5

五、教育支出

34

3,506

3,506

6

六、科学技术支出

35

10,690

10,690

7

七、文化体育与传媒支出

36

8

八、社会保障和就业支出

37

381

381

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

126

126

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

12

十二、农林水支出

41

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、国土海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

126

126

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、其他支出

50

22

二十二、债务还本支出

51

23

二十三、债务付息支出

52

本年收入合计

24

14,829

本年支出合计

53

14,829

14,829

年初财政拨款结转和结余

25

年末财政拨款结转和结余

54

一、一般公共预算财政拨款

26

55

二、政府性基金预算财政拨款

27

56

28

57

总计

29

14,829

总计

58

14,829

14,829

                          注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
                          24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行;
                          53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。

 

 

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
 部门:武汉市科学技术协会                                                   单位:万元  

项目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

14,829

2,883

11,946

205

教育支出

3,506

3,506

20509

教育费附加安排的支出

3,506

3,506

2050999

  其他教育费附加安排的支出

3,506

3,506

206

科学技术支出

10,690

2,250

8,440

20601

科学技术管理事务

876

876

2060101

  行政运行

876

876

20604

技术研究与开发

87

87

2060499

  其他技术研究与开发支出

87

87

20607

科学技术普及

9,490

1,137

8,353

2060701

  机构运行

15

15

2060702

  科普活动

1,551

1,551

2060703

  青少年科技活动

47

47

2060704

  学术交流活动

1,033

5

1,028

2060705

  科技馆站

6,587

1,114

5,473

2060799

  其他科学技术普及支出

257

18

239

20699

其他科学技术支出

237

237

2069999

  其他科学技术支出

237

237

208

社会保障和就业支出

381

381

20805

行政事业单位离退休

381

381

2080501

  归口管理的行政单位离退休

381

381

210

医疗卫生与计划生育支出

126

126

21005

医疗保障

126

126

2100501

  行政单位医疗

63

63

2100502

  事业单位医疗

62

62

2100599

  其他医疗保障支出

1

1

221

住房保障支出

126

126

22102

住房改革支出

126

126

2210201

  住房公积金

78

78

2210202

  提租补贴

33

33

2210203

  购房补贴

15

15

                         注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
                         1栏各行=(2+3)栏各行。

 

 

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
 部门:武汉市科学技术协会                                                   单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,377

302

商品和服务支出

448

310

其他资本性支出

30101

  基本工资

228

30201

  办公费

20

31001

  房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

204

30202

  印刷费

31002

  办公设备购置

30103

  奖金

254

30203

  咨询费

31003

  专用设备购置

30104

  其他社会保障缴费

63

30204

  手续费

31005

  基础设施建设

30106

  伙食补助费

30205

  水费

16

31006

  大型修缮

30107

  绩效工资

320

30206

  电费

28

31007

  信息网络及软件购置更新

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

219

30207

  邮电费

13

31008

  物资储备

30109

  职业年金缴费

30208

  取暖费

31009

  土地补偿

30199

  其他工资福利支出

89

30209

  物业管理费

133

31010

  安置补助

303

对个人和家庭的补助

1,058

30211

  差旅费

13

31011

  地上附着物和青苗补偿

30301

  离休费

63

30212

  因公出国(境)费用

9

31012

  拆迁补偿

30302

  退休费

484

30213

  维修(护)费

13

31013

  公务用车购置

30303

  退职(役)费

30214

  租赁费

31019

  其他交通工具购置

30304

  抚恤金

17

30215

  会议费

31020

  产权参股

30305

  生活补助

1

30216

  培训费

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30217

  公务接待费

2

304

对企事业单位的补贴

30307

  医疗费

92

30218

  专用材料费

30401

  企业政策性补贴

30308

  助学金

30224

  被装购置费

30402

  事业单位补贴

30309

  奖励金

142

30225

  专用燃料费

30403

  财政贴息

30310

  生产补贴

30226

  劳务费

2

30499

  其他对企事业单位的补贴

30311

  住房公积金

112

30227

  委托业务费

30

307

债务利息支出

30312

  提租补贴

35

30228

  工会经费

20

30701

  国内债务付息

30313

  购房补贴

15

30229

  福利费

49

30707

  国外债务付息

30314

  采暖补贴

30231

  公务用车运行维护费

32

399

其他支出

30315

  物业服务补贴

52

30239

  其他交通费用

29

39906

  赠与

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

45

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

39

人员经费合计

2,435

公用经费合计

448

                         注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 

 

 

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
部门:武汉市科学技术协会                                                                    单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

107

48

47

 

47

12

71

37

32

 

32

2

    注:本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

    1栏各行=(2+3+6)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行;7栏各行=(8+9+12)栏各行;9栏各行=(10+11)栏各行。 

 

 

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

部门:武汉市科学技术协会                                                             单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计 

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

          注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
         6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。
         说明:本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,本表无数据。

 

 

第三部分  武汉市科学技术协会2016年度部门决算情况说明

 

    一、2016年度收入支出决算总体情况
    2016年度收入总计15,106万元,支出总计15,106万元。与2015年相比,收、支总计各增加减少3,451万元,降低18.6%,主要原因是科技馆新馆开放后建设投入减少。
    二、2016年度收入决算情况
    2016年度本年收入合计14,867万元。其中:财政拨款收入14,829万元,占本年收入99.74%;其他收入38万元,占本年收入0.26%。
    三、2016年度支出决算情况
    2016年度本年支出合计15,106万元。其中:基本支出3,149万元,占本年支出20.85%;项目支出11,957万元,占本年支出79.15%。
    四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况
    2016年度财政拨款收支总计14,829万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少947万元,降低6%。主要原因是科技馆新馆开放后建设投入减少。
    五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
    2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为19,997万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为14,829万元,完成年度预算的74%。其中:基本支出2,883万元,项目支出11,946万元。项目支出主要用于其他教育费附加安排的支出3,506万元、其他技术研究与开发支出87万元,以上经费为科技馆新馆基本建设及内容建设工程项目支出,科技馆免费对公众开放,建设资金按合同支付;科普活动1,551万元,大力实施武汉市科普助推行动计划,广泛开展主题科普活动,全民科学素质工作稳步提升;青少年科技活动47万元,青少年国际科普夏令营组织科普科技竞赛获奖学生赴瑞士、法国及美国开展学习交流、拓展眼界;学术交流活动1,028万元,以提升学术交流服务层次为突破口、引导广大科技工作者进军科技创新和经济建设主战场成效显著,服务党和政府科学决策、高水平科技创新智库建设取得重大进展;科技馆站5,473万元,保障科技馆正常有序运转,并举办多类型的科普知识展览,截至2016年底,全馆当年接待观众191万余人次,其中新馆接待观众181万余人次,老馆接待观众10万余人次。
    (一)教育支出(类)。年度预算为5,567万元,支出决算为3,506万元,完成年度预算的62.98%,支出决算数小于年度预算数的主要原因是新馆内容建设政府采购资金已用于政府采购招标,项目资金按照合同要求支付。
    (二)科学技术支出(类)。年度预算为13,797万元,支出决算为10,690万元,完成年度预算的77.48%,支出决算数小于年度预算数的主要原因一是追加2016年科技馆免费开放补助资金1,300万元用于老馆改造,改造前须对大楼进行安全鉴定,待鉴定结果确定后方可进行支付;二是追加重大项目——武汉科技馆新馆建设项目调概资金,剩余 1,166万元待工程决算完成后进行支付。
    (三)社会保障和就业支出(类)。年度预算为381万元,支出决算为381万元,完成年度预算的100%。
    (四)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为126万元,支出决算为126万元,完成年度预算的100%。
    (五)住房保障支出(类)。年度预算为126万元,支出决算为126万元,完成年度预算的100%。
    六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
    2016度一般公共预算财政拨款基本支出2,883万元,其中,人员经费2,435万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费448万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
    七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
    (一)“三公”经费的单位范围
    武汉市科学技术协会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市科学技术协会本级及下属1个全额拨款事业单位。
    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
    2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为107万元,支出决算为71万元,为预算的66.36%,其中:
    1.因公出国(境)费用支出决算为37万元,为预算的77.08%,比预算减少11万元,主要原因是压减了因公出国(境)费用。
    2016年武汉市科学技术协会因公出国(境)团组4次,8人次,实际发生支出37万元。其中:住宿费8万元、旅费   18万元、伙食费3万元、杂费8万元。主要用于赴俄罗斯、波兰科普教育交流代表团组1个,3人次;赴美国、加拿大第十一届科普夏令营暨美加科普教育交流代表团组1个,2人次;赴英国、爱尔兰海智计划交流团组1个,2人次;赴美国、加拿大参加湖北省科协海智计划交流团组1个,1人次。俄罗斯、波兰科普教育交流代表团通过两市科技场馆人员交流,拟互办临展开展探索交流活动,加强青少年科普夏令营合作。美加科普国际夏令营,用科技搭建了中外青少年交流的平台,激发我市青少年对科学探究的热情,为提升青少年科技创新能力和科学素养做出了积极探索。英国、爱尔兰海智计划交流团介绍我市“海智基地”建设情况,与当地科技团体交流,搭建了与当地科技团体的交流渠道,为我市硅谷海外人才离岸创业基地建设借鉴了先进经验。省科协赴美加海智计划交流团,参加中国旅美协会科技合作与创新创业发展论坛,向海外科技团体宣传和推介武汉经济社会发展、人才发展和引才引智政策,表明在硅谷设立海外人才离岸创业基地的意向。已与旅美协会初步达成合作意向,共同探讨硅谷海外人才离岸创业基地建设实施方案。
    2.公务用车购置及运行维护费支出决算为32万元,完成预算的68.09%,均用于公务用车运行维护费,比预算减少15万元,主要原因是本年度市科协机关进行了公车改革,车辆数减少到4辆,公务用车运行维护费减少。主要用于公务用车,其中:燃料费11万元;维修费9万元;过桥过路费7万元;保险费5万元。
    3.公务接待费支出决算为2万元,为预算的16.67%,比预算减少10万元,主要原因是严格控制公务接待标准,公务接待费减少。主要用于外省市科协、科技馆交流接待工作。
    2016年武汉市科学技术协会执行公务和开展业务活动开支公务接待费2万元,均为外省市交流接待,主要用于外省市科协、科技馆交流学习的接待工作30批次318人次(其中:陪同91人次)。
    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少10万元,降低12.35%,其中:因公出国(境)支出决算增加8万元,增长30.18%;公务用车购置及运行费支出决算减少14万元,降低30.43%,公务接待支出决算减少4万元,降低57.14%。因公出国(境)费用支出增加的主要原因是2016年度因公出国(境)人数较去年增加1人,公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是2016年度市科协机关进行了公车改革,车辆数减少到4辆,公务用车运行维护费减少,公务接待支出决算减少的主要原因是严格控制公务接待标准,公务接待费减少。
    八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
    2016年本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
    九、关于2016年度预算绩效情况的说明
    (一) 绩效评价工作开展情况 
    根据财政预算管理要求,我单位组织对2016年度预算支出开展绩效自评,其中:项目支出23个,部门整体支出1个,涉及资金15,106.63万元。

    从绩效评价情况来看,2016年我单位部门预算资金支出目标设定总体上具有科学性、明确性、可衡量性,建立了相应内部管理制度,也基本能执行已制定的内部管理制度,资金使用基本合规,资产得到了较好的使用。武汉市科协深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,认真落实中央、省市关于群团工作的部署和科协系统深化改革的要求,除科普剧及科普实验表演次数等个别经济指标未完成外,完成了其他年初签定的各项绩效目标任务。

    为了保证绩效目标的完成,市科协在业务管理方面管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控性。市科协制定了相应的项目管理制度,内控制度的建立进一步完善,业务管理制度较为健全。项目实施按照相关制度及项目资金管理办法执行,制度执行性较好。项目实施单位在项目申报时,明确了总体工作计划和各项工作的组织实施,并且部分工作明确了工作依据和考核标准,项目质量可控。
    (二)绩效评价结果
    我单位今年首次在部门决算中增加部门整体支出绩效评价报告结果。根据年初设定的绩效目标,部门整体支出自评结果为B,级别为良。其中,投入指标得分为14分,过程管理指标得分22分,项目产出得分11分,项目效果得分39分,合计86分。
     附件:2016年武汉市科协整体支出绩效自评报告
    十、2016年度其他重要事项的情况
    (一)机关运行经费支出情况。2016年度武汉市科学技术协会机关运行经费支出144万元,比2015年增加21万元,增长17 %。主要原因是公车改革后,公务交通补贴29万元计入“日常公用经费—其他交通费用”中。
    (二)政府采购支出情况。2016年度武汉市科学技术协会政府采购支出总额4,335万元,其中:政府采购货物支出3,433万元、政府采购服务支出902万元。
    (三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,武汉市科学技术协会共有车辆10辆,其中,一般公务用车9辆,其他用车1辆,其他用车是科普大篷车;单位价值50 万元(含)以上通用设备2台(套),单价100 万元(含)以上专用设备1台(套)。

 

 

第四部分  名词解释


    (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
    (二)其他收入:指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
    (三)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    (四)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    (五)各支出功能分类科目(到项级)
    1.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映用于科普场馆建设的教育费附加支出。
    2.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    3.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):反映除应用技术、产业技术研究与开发及科技成果转化与扩散以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
    4.科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项):反映科普事业单位的基本支出。
    5.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):反映用于开展科普活动的支出。
    6.科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项):反映开展青少年科技活动的支出。
    7.科学技术支出(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项):反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。
    8.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项):反映各级政府科技馆、站的支出。
    9.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):反映除科普活动、青少年科技活动、学术交流活动、科技馆站以外其他用于科学技术普及方面的支出。
    10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
    11.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
    13.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):反映生育保险医疗经费。
    14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
    16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
    17.债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府其他一般债务付息支出(项):反映地方政府用于归还其他一般债务利息所发生的支出。
    (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    (八)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
    (九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   

附件: 2016年武汉市科协整体支出绩效自评报告

为配合市财政部门推进预算绩效管理工作,强化支出责任,提高预算资金使用效益,根据《市财政局关于印发2017年市直预算绩效评工作方案的通知》(武财绩〔2017〕272号)要求,现就我会整体支出绩效管理自评情况报告如下:

一、部门概况

(一)部门概况

武汉市科学技术协会属群众团体性质,其主要职责包括:1.贯彻执行党的路线、方针、政策,根据市委的中心任务和上级科协的指导方针,确定我市科协工作指导思想和任务,指导全市的科协工作。2.组织开展全市学术交流,活跃学术思想,提高学术质量,促进学科繁荣,促进科学技术创新和社会经济的发展。3.组织开展继续教育和技术培训工作,进行技术咨询服务,促进科技成果向现实生产力转化,为经济建设服务。4.组织开展全市群众性科学技术普及工作,普及科学知识,传播科学思想和方法,开展青少年科技教育活动,指导出版科技和科普图书、报刊。5.开展民间国际科学技术交流活动,发展同国外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往,促进对外开放,引进先进技术。6.宣传表彰奖励优秀科技工作者,弘扬“尊重知识、尊重人才”的精神,举荐科技人才;协助党委和政府落实知识分子政策,加强与科技工作者的联系,反映科技工作者的呼声和要求,维护科技工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务。7.组织科技工作者参政议政,参与科技政策、法规的制定,开展决策论证,提出咨询建议,推动决策科学化和民主化。8.对武汉市科协系统所属学会进行管理,对区科协、厂矿、高等院校、科研院所等基层科协组织进行业务指导,管理科协直属单位。9.承办上级交办的有关事项。    

武汉市科协现有8个职能部门,分别为:分别是办公室、计划财务部、组织人事部、学会工作部、科学普及部、企事业国际作部、调研宣传部、机关党委(纪委);直属全额拨款事业单位1家。武汉市科学技术协会总编制人数130人,其中:行政编制31人,后勤编制3人,事业编制96人。在职实有人数122人,其中:行政编制31人,后勤编制3人,事业编制88人。离退休人员88人,其中:离休6人,退休82人。

(二)部门整体支出预算绩效目标

项目实施具体背景:深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,认真落实中央、省市关于群团工作的部署和科协系统深化改革的要求,团结带领广大科技工作者积极进军科技创新和经济建设主战场,坚持为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务,全面加强自身能力建设,圆满完成了各项任务,形成科协事业的新格局。

2016年武汉市科协以提升学术交流服务层次为突破口,引导广大科技工作者进军科技创新和经济建设主战场成效显著;以科普信息化为龙头,全民科学素质工作稳步提升;服务党和政府科学决策,高水平科技创新智库建设取得重大进展;深入开展建家交友活动,不断创新联系服务科技工作者的机制;以改革创新为动力,大力加强自身建设。围绕上述发展任务,武汉市科协编制了2016年部门预算,实现了项目绩效全覆盖。年初,武汉市科协将上述目标分解下达到机关各处室、各直属单位,确保了各项绩效目标按照规定进度保质保量地完成。

主要目标如下:新增科普教育基地10个,新增全国、省科普示范单位(基地)、社区数量10个;实施“武汉市科普助推行动计划”项目125项;党委领导政府批示件不少于3篇;成果(建议)获奖数不少于3个;专题调查报告2篇;举办第七届武汉市科学年会;举办学术沙龙、青年科学家论坛等学术交流活动14场、高水平学术交流活动2场;召开年度学会秘书长工作会议1次;新建院士专家工作站3家;组织武汉市青少年科普国际夏令营1次;公民科学素质提升,实现2016年武汉市公民具备基本科学素养比例超过10%的目标;主题科普活动300余场次;省市以上新闻媒体稿件发表篇数150篇;举办高端决策咨询活动1-2次;评选会企协作试点单位6家;组织科技交流团组2个;选拨武汉市优秀科技工作者不超过20人;新馆建设金额足额支付率达到90%;科普知识展览(包括展板、模型、体验展项)34件;科普剧及科普实验表演1098次;青少年科普教育基地与学校结合系列活动接纳高层次科普人才培训实习1期;新馆建设完工率达到100%;及时按合同支付,保证新馆建设展区展览正常运营;科普展览展出效果观众满意率95%;科技馆巡展接待观众7-10万人。

二、部门整体支出绩效分析 

(一)部门整体支出情况

1、支出规模和结构

根据《市财政局关于批复市科学技术协会2016年预算的函》(武财教函[2016]104号)及2016年度预算执行查询报表,武汉市科协2016年度收入15106.63万元(其中:财政拨款收入14829.15万元,其他收入38.28万元,事业基金弥补收支差额227.92万元,年初结转和结余11.28万元)。本年度支出15106.63万元。

(2)2016年决算收支情况

决算收入情况:2016年度决算收入总额为15106.63万元,其中:财政拨款收入14829.15万元,其他收入38.28万元,事业基金弥补收支差额227.92万元,年初结转和结余11.28万元;

决算支出情况:2016年度决算支出总额为15106.63万元,其中:基本支出3148.92万元,占总支出的20.84%;项目支出11957.71万元,占总支出的79.16%。

2、基本支出情况

(1)基本支出结构

2016年市科协基本支出3148.92万元,占支出总额的20.84%,其中:工资福利支出1603.16万元,占基本支出的50.91%;商品和服务支出448.73万元,占基本支出的14.25%;对个人和家庭的补助1096.88万元,占基本支出的34.83%;其他资本性支出0.16万元,占基本支出的0.01%。

(2)“三公”经费情况及与上年度比较

2016年市科协实际“三公经费”总额为:71.09万元,其中:公务用车运行维护费为32.22万元、公务接待费为2.33万元、因公出国(境)费为36.54万元。

2015年市科协“三公经费”总额为81.24万元,其中:公务用车运行维护费为46.21万元、公务接待费为6.94万元、因公出国(境)费为28.09万元。

“三公经费”总额2016年比2015年减少10.15万元,其中:公务用车运行维护费减少13.99万元、公务接待费减少4.61万元、因公出国(境)费增加8.45万元,主要变动原因是本年度市科协机关进行了公车改革,车辆数减少到4辆,公务用车运行维护费减少;严格控制公务接待标准,公务接待费减少。

3、项目支出情况

2016年市科协项目经费年初预算为10863.47万元,所有项目均编制项目绩效目标,同时编制了科协机关整体支出绩效。实际项目支出到位情况如下:

(1)全民科学素质行动计划支出情况

2016年全民科学素质行动计划支出预算为500万元,实际全民科学素质行动计划支出安排500万元,实际与预算无差异。

(2)科普助推行动计划支出情况

2016年科普助推行动计划支出预算为700万元,实际科普助推行动计划支出安排700万元,实际与预算无差异。

(3)科技创新智库建设与宣传平台建设支出情况

2016年科技创新智库建设与宣传平台建设预算为310万元,实际科技创新智库建设与宣传平台建设支出安排310万元,实际与预算无差异。

(4)学会建设及学术交流活动支出情况

2016年学会建设及学术交流活动预算为280万元,实际学会建设及学术交流活动支出安排280万元,实际与预算无差异。

(5)湖北(武汉)院士咨询服务(活动)中心支出情况

2016年湖北(武汉)院士咨询服务(活动)中心预算为160万元,实际湖北(武汉)院士咨询服务(活动)中心支出安排156.4万元,实际支出为预算的97.75%。

(6)院士专家工作站支出情况

2016年院士专家工作站支出预算为240万元,实际院士专家工作站支出安排240万元,实际与预算无差异。

(7)青少年科普国际夏令营支出情况

2016年青少年科普国际夏令营支出预算为50万元,实际青少年科普国际夏令营安排46.66万元,实际支出为预算的93.32%。为支付完成原因是一名夏令营辅导员因病不能带队,临近出发不能调整其他人员。

(8)国际交流与合作支出情况

2016年国际交流与合作支出预算为50万元,实际国际交流与合作安排46.59万元,实际支出为预算的93.18%。为支付完成原因是本年度朝阳计划申报率降低。 

(9)“讲理想、比贡献”活动暨服务企业技术创新工作支出情况

2016年“讲理想、比贡献”活动暨服务企业技术创新工作预算为90万元,实际“讲理想、比贡献”活动暨服务企业技术创新工作安排90万元,实际与预算无差异。

(10)为科技工作者服务能力条件建设支出情况

2016年为科技工作者服务能力条件建设预算为142.64万元,实际为科技工作者服务能力条件建设安排142.64万元,实际与预算无差异。

(11)科技工作者疗休养支出情况

2016年科技工作者疗休养预算为54万元,实际科技工作者疗休养安排0万元,该项目未开展,原因是为落实市委办公厅、市政府办公厅紧急通知精神全力做好抗灾救灾和恢复重建工作,经研究取消2016年科技人员疗休养活动。

(12)武汉科技报社经费补助支出情况

2016年武汉科技报社经费补助预算为105万元,实际武汉科技报社经费补助安排105万元,实际与预算无差异。

(13)武汉科技咨询服务中心经费补助支出情况

2016年武汉科技咨询服务中心经费补助预算为246.34万元,实际武汉科技咨询服务中心经费补助安排246.34万元,实际与预算无差异。

(14)武汉老科学技术工作者协会经费代列支出情况

2016年武汉老科学技术工作者协会经费代列预算为40万元,实际武汉老科学技术工作者协会经费代列安排40万元,实际与预算无差异。

(15)中小学科普基地建设支出情况

2016年中小学科普基地建设预算为2600万元,实际中小学科普基地建设安排3506.14万元,含项目追加调整资金。此资金项目为武汉科技馆新馆内容建设资金,已于以前年度招标,现按工程验收结算后合同价格和条款付款。

(16)流动科技馆巡展支出情况

2016年流动科技馆巡展预算为30万元,实际流动科技馆巡展安排  11.8万元,实际支出为预算的39.33%。未支付完毕原因为2016年流动科技馆大篷车展品采购项目政府采购招标,实际合同价格19.6万元,当年支付9.8万元,剩余款项9.8万元下一年度支付。

(17)科技馆运行经费支出情况

2016年科技馆运行经费预算为2851.94万元,实际科技馆运行经费安排1903.42万元,其中财政资金1702.02万元,往来资金198.44万元,实际支出为预算的66.74%。未支付完毕原因为:1、先使用以前年度结转资金,使用完毕后再使用当年预算;2、因新馆今年第一年开馆,一些政府采购预算编制项目例如信息网络构建71.83万元、绿化63.32万元、室外广场物业招标等等未在2016年招标执行,电费未完成预算等;3、已在当年政府采购项目未支付完毕,其中展品运营维护项目剩余15.8万元,24小时图书馆剩余16.79万元,志愿者服装剩余23.8万元。

(18)科技馆新馆建设支出情况

2016年科技馆新馆建设预算为328.76万元,实际科技馆新馆建设安排11.88万元,当年市财政收回316.88万元,剩余款项支付完毕,指标支付率基本达到100%。

(19)地方债付息支出情况

2016年地方债付息预算为293.5万元,实际地方债付息安排156.5万元,当年因其中三年期地方债137万元本金到期无需支付利息,财政收回,剩余五年期年利率156.5万元支付完毕,指标支付率基本达到100%。

(20)科普剧及实验表演、科学会堂报告会支出情况

2016年科普剧及实验表演、科学会堂报告会预算为70.24万元,实际科普剧及实验表演、科学会堂报告会安排13.38万元,实际支出为预算的19.05%。未支付完毕原因为2016年科普剧及实验表演政府采购招标55万元,实际中标金额为54.9万元,当年支付10.98万元,剩余款项43.92万元下一年度支付。

(21)青少年科普教育实践基地与学校结合系统活动支出情况

2016年青少年科普教育实践基地与学校结合系统活动预算为251.37万元,实际青少年科普教育实践基地与学校结合系统活动安排  4.29万元,实际支出为预算的1.71%。未支付完毕原因为2016年此项目资金240万元用于武汉科技馆老馆探究室建设招标,当年招标完毕但由于房屋安全鉴定等原因工程停止导致合同款未能支付。

(22)科技馆新馆租赁费支出情况

2016年科技馆新馆租赁费预算为1207.88万元,实际科技馆新馆租赁费安排1177.41万元,实际支出为预算的97.48%。

(23)科普知识展览支出情况

2016年科普知识展览预算为90万元,实际科普知识展览安排79.2万元,实际支出为预算的88%。未支付完毕原因为2016年科普知识展览政府采购招标金额90万元,实际中标价格为89万元,按照合同截止年底支付79.2万元,剩余款项下一年度支付。

(二)部门整体支出绩效目标完成情况

截止2016年12月31日,武汉市科协实现新增科普教育基地10个,新增全国、省科普示范单位(基地)、社区数量30个;实施“武汉市科普助推行动计划”项目125项;决策咨询课题党委领导政府批示件6篇、成果(建议)获奖数3个、专题调查报告2篇;举办第七届武汉市科学年会;举办学术沙龙、青年科学家论坛等学术交流活动16场、高水平学术交流活动2场;召开年度学会秘书长工作会议1次;新建院士专家工作站12家;组织武汉市青少年科普国际夏令营1次;公民科学素质提升,实现2016年武汉市公民具备基本科学素养比例为11.8%的目标;主题科普活动360场次;省市以上新闻媒体稿件发表篇数300篇;举办高端决策咨询活动1次;评选会企协作试点单位7家;组织科技交流团组3个;选拨武汉市优秀科技工作者20人;新馆建设金额足额支付率达到90%;科普知识展览(包括展板、模型、体验展项)超过34件;青少年科普教育基地与学校结合系列活动接纳高层次科普人才培训实习1期;新馆建设完工率达到100%;及时按合同支付,保证新馆建设展区展览正常运营;科普展览展出效果观众满意率97%;科技馆巡展接待观众11万人。具体情况如下:

1、产出目标

(1)新增科普教育基地,新增全国、省科普示范单位(基地)、社区完成率分析;

2016年计划实现新增科普教育基地10个,新增全国、省科普示范单位(基地)、社区10个;实际 新增科普教育基地10个,新增全国、省科普示范单位(基地)、社区30个,实际完成率为200%,目标值为100%。超额完成年初该项绩效目标任务。

(2)实施“武汉市科普助推行动计划”项目完成率分析;

2016年计划实施“武汉市科普助推行动计划”项目125项,实际实施“武汉市科普助推行动计划”项目补助科普示范单位(基地)、社区、企业、带头人共125个,其中示范社区70个、示范单位(基地)34个、示范企业9个、带头人12位。实际完成率为100%,目标值为100%,完成年初该项绩效目标任务。

(3)党委领导政府批示件完成率分析;

2016年计划实现党委领导政府批示件不少于3篇的目标,实际实现党委领导批示件6篇,实际完成率为200%,目标值为100%。超额完成年初该项绩效目标任务。

编印报送《科技工作者建议》12期,努力提升智库专刊的质量,及时向中国科协、湖北省科协和市委、市政府领导报送推介,不断推动调研成果进入政府决策程序。其中6篇决策咨询建议分别获得了省委常委、市委书记阮成发,市长万勇等市领导的批示,得到了有关决策部门的认同和领导的肯定。

(4)成果(建议)获奖数完成率分析;

2016年计划实现成果(建议)获奖数不少于3个的目标,实际成果(建议)获奖数3个,实际完成率为100%,目标值为100%。完成年初该项绩效目标任务。

经市科协推荐的6篇科技工作者建议、3个调研课题选题建议、3项优秀决策咨询研究成果在湖北省科协国家级思想库各类评选活动中分获一二三等奖共计12项,市科协获评选活动优秀组织单位。

(5)专题调查报告完成率分析;

2016年计划开展专题调查报告2篇,实际完成专题调查报告2篇,实际完成率为100%,目标值为100%。完成年初该项绩效目标任务。

组织开展了武汉地区科技工作者状况专题调查。围绕科技工作者群体状况,遴选开展了《大学生创业失败原因调查及其对策研究》、《武汉市环湖公园的经济价值评估及社会满意度调查》2个专题调查,为党和政府制定有关政策提供了基础数据和政策建议。

(6)举办第七届武汉市科学年会完成率分析;

2016年计划举办第七届武汉市科学年会,实际举办了以“创新驱动 转型升级”为主题的科学年会,实际完成率为100%,目标值为100%,完成年初该项绩效目标任务。

2016年11月10日,武汉市第七届科学年会开幕式暨特邀报告会在武汉会议中心举行。第十二届全国政协常委、外事委员会主任、中国工程院原常务副院长潘云鹤院士作题为《人工智能的发展趋势》的大会特邀报告。本届年会还组织在汉大学、科研院所和市级学会、区科协、企事业科协等科技团体,充分发挥武汉地区科教优势,结合我市科技、经济和社会发展中的重点工作,举办了13个分会场、19场系列学术交流活动、9场科普活动、6场科技服务企业活动,为科技工作者、政府部门和社会公众搭建一个思想交流和智慧交锋的互动式平台,对提升武汉地区自主创新能力,促进科学思想的扩散和融合、科技成果的产生和转化、科技人才的涌现和成长发挥了积极作用。

(7)举办学术沙龙、青年科学家论坛等学术交流活动完成率分析;

2016年计划举办学术沙龙、青年科学家论坛等学术交流活动14场,实际举办学术沙龙、青年科学家论坛等学术交流活动16场,实际完成率为114%,目标值为100%,超额完成年初该项绩效目标任务。

为发挥学术交流对自主创新的先导作用,促进学科繁荣以及创新人才成长,提高学会服务创新和服务社会的能力,共举办新学说新观点学术沙龙8期,青年科学家论坛8期,重点围绕学科和技术领域的前沿、热点问题,以及与经济社会发展密切相关的重大科技问题等进行交流探讨,为科技工作者搭建了交流学术成果、激发学术灵感的平台。

(8)举办高水平学术交流活动完成率分析;

2016年计划举办高水平学术交流活动1-2场,实际举办高水平学术交流活动2场,分别是2016医学前沿论坛暨第七届中国妇儿健康发展促进高峰论坛和第六届全国肝胆胰疾病暨传染性疾病防治高峰论坛。实际完成率为100%,目标值为100%,完成年初该项绩效目标任务。

2016医学前沿论坛暨第七届中国妇儿健康发展促进高峰论坛是中国工程院医学部打造的专业学术品牌,由中国医疗保健国际交流促进会、中国工程院医药卫生学部、湖北(武汉)院士咨询服务(活动)中心联合主办,华科大同济医院承办。论坛搭建了相关专业跨学科的学术交流平台,促进了中国妇儿健康和谐发展和武汉中部医疗卫生服务中心建设工作。

第六届全国肝胆胰疾病暨传染性疾病防治高峰论坛由中国医疗保健国际交流促进会肝胆疾病分会和湖北(武汉)院士咨询服务(活动)中心联合主办,华中科技大学同济医学院附属同济医院承办。论坛搭建跨学科高端学术交流平台,深入了解掌握国内外肝胆胰疾病及感染性疾病诊疗进展,促进学科交融,提高疾病诊疗水平,促进武汉中部医疗卫生服务中心建设工作。

(9)召开年度学会秘书长工作会议完成率分析;

2016年计划召开年度学会秘书长工作会议1次,实际召开年度学会秘书长工作会议1次,实际完成率为100%,目标值为100%,完成年初该项绩效目标任务。

(10)新建院士专家工作站完成率分析;

2016年计划新建院士专家工作站3家,实际新建院士专家工作站12家,实际完成率为400%,目标值为100%,超额完成年初该项绩效目标任务。

围绕企业打造高端智力平台,依托院士中心和科协组织的人才、网络优势,针对企业创新需求,指导有条件的企事业单位筹备成立院士专家工作站。2016年批复成立国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司、武汉市第五医院、三川德青科技有限公司、湖北君集水处理有限公司、武汉摩尔生物科技有限公司、武汉长盛煤安科技有限公司、湖北东方之子大学生创业农场有限公司、武汉海润工程设备有限公司、武汉导航与位置服务工业技术研究院有限责任公司、武汉梦芯科技有限公司、武汉智能控制工业技术研究院有限公司、湖北华舟重工应急装备股份有限公司12家院士专家工作站,并为东风(武汉)实业、合缘生物、武汉南瑞、三川德青、五医院、农科院作物所、湖北君集水、摩尔生物、畜科所等九家单位举行揭牌仪式。目前我市已建立了34家院士工作站,柔性引进两院院士46位(其中工程院院士35位,外地院士28位);院士团队专家113人;培养企业技术骨干343人,帮助企业累计解决关键技术问题155项,合作承担科技项目150项(国家级30项),申请/授予专利3348件,获得科技奖励47项(国际级4项)。

(11)组织武汉市青少年科普国际夏令营完成率分析;

2016年计划组织武汉市青少年科普国际夏令营1次,实际组织武汉市青少年科普国际夏令营1次,实际完成率为100%,目标值为100%,完成了年初该项绩效目标任务。

武汉市科协和市教育局联合主办“武汉市第十一届青少年科普国际夏令营”,夏令营一行28人赴美国、加拿大进行了为期8天的学习考察,在此期间夏令营学生前往美国太空与火箭中心,参加为期5天的由美国教官带领分组的全英文封闭式太空营、航空挑战营训练。参观美国科技场馆和访问加中教育发展中心和安大略省科技馆,了解当地学校的科技教育方式,并与外方学生交流等。通过科普国际夏令营,让青少年开阔视野,增长见识,学习和吸收先进的科学知识,进一步加强与科技发达国家在科教和公民科学素质建设领域的交流和合作,促进我市青少年科技教育事业的发展。

(12)新馆建设金额足额支付完成率分析;

2016年计划科技馆新馆建设金额足额支付率达到90%,实际新馆建设金额足额支付率为90%。实际完成率为100%,目标值为100%,完成了年初该项绩效目标任务。     

科技馆新馆内容建设项目2016年度目标支付2600万元,新馆建设完工率100%。当年实际支付3506.14万元,新馆基建工程、内容建设已基本完工待验收决算,完工率为90%。 

(13)科普知识展览(包括展板、模型、体验展项)完成率分析;

2016年计划完成科普知识展览(包括展板、模型、体验展项)34件,实际完成科普知识展览(包括展板、模型、体验展项)超过34件,完成率为100%,目标值为100%,完成了年初该项绩效目标任务。

2016年科技馆举办了野生动物标本科普知识展览、“海洋精灵”——水母主题科普展览、“未来织物”主题展览、“海洋权益与军事”主题展览共计四场,临时展览以及英国驻汉总领馆在新馆举办的纪念英国女王诞辰90周岁纪念活动,展出展项数量超过当年目标34件。

(14)青少年科普教育基地与学校结合系列活动接纳高层次科普人才培训实习完成率分析;

2016年计划青少年科普教育基地与学校结合系列活动接纳高层次科普人才培训实习1期,实习人数20人;实际接纳高层次科普人才培训实习1期,实习人数21人。完成率为100%,目标值为100%,完成了年初该项绩效目标任务。

(15)科普剧及科普实验表演次数完成率分析;

2016年计划完成科普剧及科普实验表演1098次,由于该项目于年末招标,项目未完成,当年目标未达标。

2、效果目标

(1)实现2016年武汉市公民具备基本科学素养比例超过10%的目标完成率分析;

2016年计划实现武汉市公民具备基本科学素养比例超过10%的目标,实际武汉市公民具备基本科学素养比例为11.8%,实际完成率为118%,目标值为100%。在湖北省科学技术协会委托中国科普研究所于2016年10月至12月开展的武汉市公民科学素质抽样调查工作表明,武汉市公民的科学素质水平发展较好,2016年武汉市具备科学素质公民的比例达到了11.8%,各分类人群的公民科学素质水平均高于省对应群体的水平,完成了年初该项绩效目标任务。

(2)主题科普活动300余场次完成率分析;

2016年计划实现主题科普活动300余场次的目标,实际主题科普活动360场次,实际完成率为120%,目标值为100%。联合市教育局、市环保局等单位举办了第31届全国青少年创新大赛武汉选拔赛、市青少年航空航天模型、车模建模、科技小制作等11项科技竞赛,联合长江日报集团主办第32届楚才杯作文竞赛,完成年初该项绩效目标任务。

(3)省市以上新闻媒体稿件发表篇数150篇完成率分析;

2016年计划实现省市以上新闻媒体稿件发表篇数150篇的目标,实际实现省市以上新闻媒体稿件发表300篇,实际完成率为200%,目标值为100%。超额完成年初该项绩效目标任务。

2016年在湖北日报、长江日报、《科协论坛》、武汉电视台、武汉电台等省市新闻媒体上共发表稿件300余篇(次),有效提升了科协组织的社会形象和影响力。

(4)举办高端决策咨询活动完成率分析;

2016年计划举办高端决策咨询活动1-2场,实际举办高端决策活动1场,即圆满完成了中国工程院国际合作局委托的中国工程院“重大慢性非传染性疾病防治的比较研究”项目专家咨询活动的承办工作。实际完成率为100%,目标值为100%,完成年初该项绩效目标任务。

本次会议为工程院项目组完善研究成果作出积极贡献,为武汉医卫系统专家了解重大慢性防控最新成果提供了学习机会,受到刘德培院长及与会院士专家的高度评价。

(5)评选会企协作试点单位完成率分析;

2016年计划评选会企协作试点单位6家,实际评选会企协作试点单位7家,实际完成率为117%,目标值为100%,超额完成年初该项绩效目标任务。

根据中国科协关于院士专家工作站相关工作要求和湖北省《省委人才工作领导小组2016年工作要点》,为推进院士专家工作站建设更加规范、有序、持续、健康发展,今年开展了创建“示范院士专家工作站”评审,22家院士工作站参加评审,其中7家获评省级优秀示范站称号,武汉市市政建设集团公司、武汉大安制药有限公司2家单位获中国科协颁发的“2016年院士专家工作站建设示范单位”称号。

(6)组织科技交流团组完成率分析;

2016年计划组织科技交流团组2个,实际组织(参加)科技交流团组3个,实际完成率150%,目标值为100%,超额完成年初该项绩效目标任务。

为进一步提升武汉科技馆的服务功能与水平,探讨武汉科技场馆同市属高校之间的合作,借鉴国外科技场馆利用本地高校教师资源的经验,应波中合作发展基金会、莫斯科国立罗蒙诺索夫大学的邀请,市科协常务副主席桑建平一行6人于2016年6月中旬赴波兰、俄罗斯进行为期8天的交流访问。通过交流座谈双方约定今后两市科技场馆将在馆际人员交流、互办临时展览两方面开展探索。

围绕“海智计划”实施和服务复兴大武汉等重大战略部署,结合我市引智工作实际,以“海智计划”武汉工作基地为平台,组织赴英国、爱尔兰科技项目交流,搭建与当地科技团体的交流渠道。

参加省科协组团赴美国加拿大公务出访,向海外科技团体宣传和推介武汉经济社会发展、人才发展和引才引智政策,与中国旅美科技协会探讨在硅谷设立海外人才离岸创业基地的意向及实施计划,力争2018年硅谷海外人才离岸创业基地项目成功落地。

(7)选拨武汉市优秀科技工作者人数完成率分析

2016年计划选拨武汉市优秀科技工作者不超过20人,实际选拨武汉市优秀科技工作者20人。实际完成率为100%,目标值为100%,完成了年初该项绩效目标任务。

(8)新馆建设完工率分析;

2016年计划新馆建设完工率达到100%,实际新馆建设完工率达到100%。实际完成率为100%,目标值为100%,完成了年初该项绩效目标任务。

(9)及时按合同支付,保证新馆建设展区展览正常运营完成率分析;

2016年科技馆计划及时按合同支付,保证新馆建设展区展览正常运行,实际完成率100%,目标值为100%,完成了年初该项绩效目标任务。

科技馆运行费项目绩效目标为保障科技馆正常顺利开馆、展馆绿化覆盖率为20%,保持展厅展品完好率为90%,邀请志愿者目标人数为1000人,维护准备临时展览开展,主流媒体宣传目标次数200次,编制《武汉科技馆》杂志3-4期,完成武汉科技馆画册编制,目标参观人数60万人次。当年展馆绿化覆盖率为35%,达标;保持展厅展品完好率为85%,未达标;在“志青春”平台建立的武汉科技馆志愿服务队已有注册志愿者1384人,累计参与服务32415小时,达标;主流媒体宣传目标次数200次,未达标;编制《武汉科技馆》杂志5期,达标;武汉科技馆画册编制完成,参观人数191万人次,达标。

(10)科普展览展出效果观众满意率完成率分析;

2016年计划科普展览展出效果观众满意率达95%,科普展览展出效果实际观众满意率达97%,实际完成率为102%,目标值为100%,超额完成了年初该项绩效目标任务。

(11)科技馆巡展接待观众完成率分析;

2016年科技馆巡展计划接纳观众7-10万人,实际接纳观众11万余人次,实际完成率为110%,目标值为100%,超额完成了年初该项绩效目标任务。

当年流动科技馆共巡展30次,惠及市民11万余人次,观众满意率95%,达到当年绩效目标。

三、自评结论

(一)自评结论

2016年武汉市科协部门预算资金支出目标设定总体上具有科学性、明确性、可衡量性,建立了部分内部管理制度,也基本能执行已制定的内部管理制度,资金使用基本合规,资产得到了较好的使用。武汉市科协深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,认真落实中央、省市关于群团工作的部署和科协系统深化改革的要求,除科普剧及科普实验表演次数等个别经济指标未完成外,武汉市科协完成了其他年初签定的各项绩效目标任务。

为了保证绩效目标的完成,市科协在业务管理方面管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控性。管理制度健全是指与项目相关的业务管理制度的健全程度是否可以保障项目顺利实施。市科协制定了相应的项目管理制度,内控制度的建立进一步完善,业务管理制度较为健全。制度执行有效是指项目实施是否符合相关业务管理规定。项目实施按照相关制度及项目资金管理办法执行,制度执行性较好。项目质量可控主要考核项目实施单位与监管部门是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。项目实施单位在项目申报时,明确了总体工作计划和各项工作的组织实施,并且部分工作明确了工作依据和考核标准,项目质量可控。

按照财政部《关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》(财预〔2011〕285号)给出的评价指标体系及分项分值,根据武汉市科协实际完成情况考评结果,投入指标得分为14分,过程管理指标得分22分,项目产出得分11分,项目效果得分39分,合计86分。

根据综合得分参照《湖北省财政支出绩效评价计分结果级别评定对照表》确定项目考评的结果类型、结果级别,项目执行结果类型为B,级别为良。

(二)主要经验,存在的问题和改进措施

  1、主要经验

(1)绩效目标明确、细化、可衡量性较强

2016年初与市政府签订了绩效管理目标责任书,制定了本单位2016年应当完成的绩效工作目标,绩效目标明晰、细化、可衡量性强。

(2)分解细化绩效目标,确保绩效目标的顺利完成

根据整体绩效目标的内容,分解细化为明细目标,对应分解到各部室和直属单位,与单位及部门负责人签订绩效管理目标责任书,确保绩效目标的顺利进行。

(3)加强过程督查,年终考核验收

年中由各直属单位、各部室上报绩效目标完成进度,年终对其应完成的绩效目标写出书面自查报告,办公室组织对绩效目标完成情况进行汇总考核。

2. 存在的问题和改进措施

武汉市科协的预算绩效目标的编制与管理、预算执行管理还有待加强,资产管理水平有待进一步提高。

 

首页| 科协概况| dafa888黄金版娱乐场,dafa888com500| 全民科学素质行动| 都市农业科普| 科协内网

Copyright ? 武汉市科学技术协会 地址:武汉市江岸区赵家条144号

邮编:430010 电话:(027)65692047 传真:(027)65692036 网站编辑部:(027)82842276 技术支持: